A sua empresa possui um planejamento tributário e você sabe porque essa solução é tão importante para que o seu negócio tenha mais resultados?
Se a sua resposta para a pergunta do parágrafo anterior foi “NÃO”, saiba que uma estimativa do IBGE em parceria com o Impostômetro indica que cerca de 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos que o necessário.
Com um número tão alarmante, existem chances reais da sua empresa ser parte desse grupo. No entanto, a boa notícia é que nós podemos mudar esse panorama.
Continue a leitura para saber mais e conhecer o planejamento tributário.
O que é planejamento tributário?
O planejamento tributário é um conjunto de estratégias e ações adotadas por empresas para otimizar a carga fiscal, buscando a redução legal e ética dos tributos a serem pagos.
O objetivo é maximizar os lucros e ao mesmo tempo, manter-se em conformidade com a legislação fiscal vigente.
Esse tipo de planejamento envolve a análise e a escolha das melhores opções de regimes tributários, bem como o aproveitamento de deduções fiscais, incentivos e outras práticas que podem influenciar a carga tributária da empresa.
Algumas das principais práticas envolvidas no planejamento tributário incluem:
Escolha do regime tributário: As empresas podem optar por diferentes regimes tributários, como o Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional, dependendo do porte, faturamento e atividades desenvolvidas. Cada regime tem suas próprias regras e alíquotas de tributação.
Gestão de créditos tributários: Identificação e aproveitamento de créditos fiscais, que são valores que a empresa tem direito a descontar de seus tributos a pagar. Isso pode incluir créditos de ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
Análise de incentivos fiscais: Identificação e aproveitamento de benefícios fiscais oferecidos pelo governo para setores específicos, regiões geográficas ou atividades econômicas.
Estruturação societária: A organização da estrutura societária da empresa pode ser planejada de forma a otimizar a tributação. Isso pode envolver a criação de subsidiárias, holdings, ou outras formas de organização que resultem em economia de impostos.
Planejamento de custos e despesas: A análise dos custos e despesas da empresa pode revelar oportunidades para redução da base tributável, seja por meio de deduções permitidas ou estratégias que minimizem o impacto fiscal.
Compliance fiscal: Manter a empresa em conformidade com as leis fiscais é fundamental. O não cumprimento das obrigações tributárias pode resultar em multas e penalidades.
É importante destacar que o planejamento tributário deve ser conduzido por profissionais especializados, para garantir que as práticas adotadas estejam em conformidade com a legislação e que não existam riscos legais para a empresa.
Quais os benefícios do planejamento tributário?
O planejamento tributário oferece diversos benefícios para as empresas, e o aumento da lucratividade é um dos principais objetivos buscados por meio dessas estratégias.
Alguns dos benefícios associados ao planejamento tributário incluem:
Redução da carga tributária: Ao identificar e utilizar de forma eficiente as alternativas legais disponíveis, as empresas podem reduzir o valor dos impostos a serem pagos, o que contribui diretamente para o aumento da lucratividade.
Melhoria da competitividade: Empresas que conseguem otimizar seus custos tributários contam com uma vantagem competitiva no mercado. Elas podem oferecer preços mais competitivos ou investir em melhorias na qualidade dos produtos e serviços sem comprometer sua rentabilidade.
Aumento da margem de lucro: Com a diminuição da carga tributária, a empresa retém mais recursos financeiros, contribuindo para o aumento da margem de lucro. Esses recursos podem ser reinvestidos no próprio negócio ou utilizados para outros fins estratégicos.
Investimento em inovação e crescimento: A economia de recursos proporcionada pelo planejamento tributário pode ser direcionada para investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento, expansão de operações ou aquisição de novos ativos, impulsionando o crescimento da empresa.
Otimização de recursos financeiros: O planejamento tributário permite que a empresa utilize seus recursos de maneira mais eficiente, evitando o pagamento desnecessário de tributos e direcionando esses recursos para áreas que realmente contribuem para a geração de valor.
Melhoria da saúde financeira: Ao evitar passivos tributários desnecessários e otimizar a estrutura financeira da empresa, o planejamento tributário contribui para uma saúde financeira mais robusta, reduzindo a dependência de empréstimos e financiamentos.
Atração de investidores: Empresas com uma carga tributária bem gerenciada e resultados financeiros sólidos tornam-se mais atraentes para investidores, podendo captar recursos de forma mais favorável no mercado.
Cumprimento das obrigações fiscais de forma eficiente: O planejamento tributário não busca apenas a redução de tributos, mas também assegura que a empresa cumpra suas obrigações fiscais de maneira eficiente e em conformidade com a legislação, evitando custos associados a penalidades e multas.
Em resumo, podemos afirmar que o planejamento tributário é uma ferramenta estratégica que contribui para a maximização dos resultados financeiros, promovendo o crescimento e a sustentabilidade da empresa no longo prazo.
É fundamental que as estratégias adotadas estejam alinhadas com a legislação vigente e sejam implementadas de maneira ética e responsável.
Como montar um planejamento tributário para sua empresa?
Montar um planejamento tributário eficiente para a sua empresa requer conhecimento especializado e uma compreensão aprofundada de leis fiscais, que estão em constante evolução.
Dada a complexidade do cenário tributário, é altamente recomendável contratar serviços de contabilidade especializada para essa finalidade.
Confira orientações no passo a passo abaixo:
1.Escolha de uma contabilidade especializada
Ao iniciar o processo de planejamento tributário, é essencial escolher uma empresa de contabilidade especializada.
Certifique-se de que a empresa selecionada tenha experiência em lidar com empresas do mesmo segmento que o seu e esteja atualizada com as últimas mudanças na legislação fiscal.
Se você precisa de assessoria especializada para reduzir a carga de impostos da sua empresa, entre em contato conosco. A PEC Contabilidade pode ajudar você!
2.Análise detalhada da situação da empresa
A contabilidade irá realizar uma análise detalhada da situação fiscal atual da sua empresa.
Na prática, isso inclui uma série de elementos, incluindo:
- Revisão da estrutura societária;
- Análise do volume de faturamento;
- Valor das despesas mensais com folha de pagamento;
- Atividades desenvolvidas pela empresa;
- Possível direito a crédito e benefícios fiscais.
O objetivo é identificar o melhor regime e modelo de tributação para a realidade da empresa.
3.Definição de objetivos e metas
Em conjunto com a empresa, a contabilidade ajudará a definir objetivos e metas claras para o planejamento tributário.
Esses objetivos podem incluir, dentre outras coisas, a redução da carga tributária mensal, a otimização de créditos fiscais e o aumento da eficiência fiscal.
4.Escolha do regime tributário adequado
Com base na análise, a contabilidade ajudará a escolher o regime tributário mais adequado para a sua empresa.
Na prática, isso pode envolver a mudança para o Lucro Real, Lucro Presumido ou adesão ao Simples Nacional, dependendo das características e atividades da empresa.
Ao contratar uma contabilidade especializada para o planejamento tributário, a empresa se beneficia do conhecimento técnico e experiência prática que vão contribuir para reduzir os seus impostos e aumentar sua lucratividade.
Deseja saber mais e montar um planejamento tributário para que a sua empresa tenha mais resultados?
Clique no botão do WhatsApp e entre em contato conosco!
